Pedido novo BNWEB – BNPORTAL

Qualquer pedido, solicitação de nova rotina, funcionalidade, tela, relatório, ou mesmo a colocação de um novo “campo”, num relatório já existente, será entendido como um pedido novo.

Cada “pedido novo” precisar ser encaminhado ao Ticket, e receberá primeiro um prazo para avaliação da possibilidade do seu desenvolvimento, e uma vez aprovado será dado um novo prazo para execução. Este prazo nos permite desenvolver, testar, documentar, avaliar impactos operacionais e principalmente melhorar o sistema como um todo.

Anualmente, oferecemos 2 versões do BNWEB / BNPORTAL, e todo novo pedido será entregue numa destas versões (Maio e Outubro ). A data limite para receber o pedido será sempre 60 dias antes da entrega de cada versão, as versões são entregues no final de cada mês.

Pedido de integração de dados, migração de dados, rotinas de transferência, interligação com equipamentos de informática, como leitores, coletores, equipamentos de autoatendimento, etc, serão objeto de proposta a parte com prazo e valores.

Pedido que envolva particularidades específicas de cada instituição, e que resultem em scripts, querys, tabelas e outros que não sejam funcionalidades do sistema, como tela, relatório e outros, serão objeto de proposta a parte com prazo e valores.

Relatórios no padrão Excel

No formato específico do excel, a forma como o arquivo é gerado apresenta algumas situações de lay-out.

Estamos avaliando alternativas para podermos melhorar a apresentação no formato excel, entretando, esta alteração implicará na troca do mecanismo atual de geração de relatórios.

Como todos os impressos, utilizam este mecanismo, esta troca requer uma criteriosa avaliação.

Nossa previsão, é para a versão de Out/2015, termos um novo mecanismo gerador, onde a parte de excel seja melhor apresentada.

Documento de Liberação da versão 201410.1

• Desenvolvida funcionalidade em que, quando a cutter do autor estiver cadastrada no catalogo, a inclusão de livros deverá utilizar a cutter cadastrada no Catálogo e não a cutter pré-definida no sistema.
• Disponibilizado novo campo no tipo Livro Raro chamado “Título Variante”.
• Disponibilizado novo relatório de “Devoluções com Atraso” no módulo de empréstimo.
• Disponibilizado novo relatório de “Empréstimo por Periódico” no módulo de empréstimo.
• Foi criado no modelo “Simples 3” no relatório de assinatura, no módulo Periódico.
• Foi criada a aba registro no cadastro de fascículo.
• Foi criada a opção de “Envia e-mail para os usuários da lista de circulação” no cadastro de registro de um fascículo.
• Foi criado o botão troca nos seguintes grids:
  Catálogos/Jurídico/Comarca
  Catálogos/Jurídico/Dispositivo
  Catálogos/Jurídico/Órgão
  Catálogos/Jurídico/Tipos de Processo.
• Foi criado o filtro por classificação no relatório de Operações de empréstimo, no módulo Empréstimo.
• Foi criado o relatório de “Empréstimos por Periódico” no módulo de Empréstimo.
• Foi criado o modelo “Analítico com patrimônio e Autor” no relatório Unidade/Tipo/Tombo, no módulo Acervo.
• Foi criado o campo ISSN no tipo DVD.
• Foi criado o campo Descrição Física na inclusão de Títulos de Periódicos.
• Ao realizar o cadastro do autor em uma obra, o sistema agora verifica se existe um cutter cadastrado no autor, caso não exista, o sistema pegará a numeração do autor na tabéla Cutter.
• Foi criado o modelo “Completo 2” no relatório de “Emprestados”, no módulo Empréstimo.
• Foi criado o relatório de “Devoluções com Atrasos” no módulo de Empréstimo.
• Foi criado o modelo “Simples com status” no relatório Obras com consulta desabilitada, no módulo Acervo.

Empréstimos por Periódico

Na tela deste relatório será possível visualizar os seguintes campos: Título do Periódico, Período de Empréstimo, Unidades, Formato e Modelo.

Este relatório visa informar a quantidade de empréstimos realizados para os fascículos de determinado títulos de periódico.

Devoluções com Atrasos

Na tela deste relatório será possível visualizar os seguintes campos: Dias de Atraso, Período de Devolução (Efetiva), Formato, Ordenação, Modelo, Tipos e Unidades.

Com Este relatório será possível visualizar a quantidade de itens com devolução atrasada em determinado período. Será visualizada na saída impressa os tipos selecionados, a unidade e Quantidade de Itens que foram devolvidos atrasados em um determinado período.

Obs: Este relatório contabilizara somente os empréstimos que foram devolvidos com atraso.

Relatório de Quantidade de Títulos por área do CNPQ

A lógica do “Relatório de Quantidade de Títulos por Área do CNPQ” é: o sistema pega a classificação cadastrada na área de conhecimento e localiza as obras que COMESSEM com essa mesma classificação.

Ex:
1 – Considerando que a classificação cadastrada na área do CNPQ é “500”, segue abaixo uma tabela com alguns livros.

Ao emitir o relatório, o resultado será um total de 3 títulos, que são códigos 2, 3 e 5, pois são obras que começam com a classificação 500.

2 – Considerando que a classificação cadastrada na área do CNPQ é “50” e utilizando a tabela de títulos do exemplo 1, o resultado do relatório será um total de 4 títulos que são códigos 2, 3, 4 e 5, pois são obras que começam com a classificação 50.

3 – Não cadastrar classificações em que pode ocorrer duplicação de informação.

Ex:
Utilizando os itens 1 e 2, com as classificações “500” e “50”, se realizarmos o cadastro dessas duas classificações em uma mesma área de CNPQ, teria uma duplicação de informação, pois no relatório apareceria assim:

O Total acima esta errado, pois o total exato são 4 títulos. Para este caso é necessário cadastrar somente a classificação 50 na área de CNPQ.

Como alterar o texto da Carta de Cobrança de Atraso

O BNWEB pode gerar cartas de cobrança de atraso para os usuários.

O modelo desta carta é definido no arquivo “carta_cobranca.rtf” que fica localizado na pasta templates do sistema.

Ex.: ../wwwroot/bnweb/templates

Para modificar o texto padrão desta carta é necessário alterar o arquivo “carta_cobranca.rtf” tendo o cuidado de manter as tags padrões que serão substituídas dinamicamente pelo sistema.

= Matrícula do usuário
= Nome do usuário
= Endereço do usuário
= Data da emissão da carta
= Dados da(s) obra(s) atrasada(s)

OBS: Ao salvar o arquivo, manter a sua extensão de origem (.rtf)

Para que funcione corretamente, o arquivo tem que estar no padrão  RTF, caso contrário, a carta de cobrança não será montada.